Contrato federal · Empenho 2025NE000906 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: COORD CURSO GRAD EM ODONTOLOGIA / SOBRAL PROCESSO DEMANDANTE: 23067.036690/2025-22 BOLETIM: 1818
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.857.335/0001-40) para: setor interessado: coord curso grad em odontologia / sobral processo demandante: 23067.036690/2025-22 boletim: 1818. Valor global contratado: R$ 7.888,46. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.857.335/0001-40
- Processooficial
- 23067.043623/2023-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.888,46
- Valor globaloficial
- R$ 7.888,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR RADIOLÓGICOFIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO | 24 | R$ 8,59 | R$ 206,16 |
| RESINA COMPOSTARESINA COMPOSTA, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, TAMANHO PARTÍCULAS NANOHÍBRIDA, ASPECTO FÍSICO PASTOSA | 100 | R$ 32,87 | R$ 3.287,00 |
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO TERMOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 20 | R$ 84,78 | R$ 1.695,60 |
| RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICORESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 30 | R$ 89,99 | R$ 2.699,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.888,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.888,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000906 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.888,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.888,46
Faturas
- 27514 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.682,30
- 27516 · emitida 23/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 206,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000906 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000906 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.043623/2023-01
valor global após o termo: R$ 7.888,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610381
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 11:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.