Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
PROCESSO: 25381.000251/2025-44 - LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 203/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: processo: 25381.000251/2025-44 - licitação: dispensa de licitação nº 203/2025. Valor global contratado: R$ 1.808,80. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 25381.000251/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90203/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.808,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.808,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO*LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA | 4.000 | R$ 0,15 | R$ 600,00 |
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, MODELO COR BRANCA,ISENTA DEIMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS 13 FIOS/CM2, LARGURA 7,50 CM,COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICA… | 500 | R$ 0,92 | R$ 460,00 |
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHANATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ COM PÓBIOABSORVÍVEL, COR C/ COR, TAMANHO PEQUENO- P, ESTERILI… | 30 | R$ 24,96 | R$ 748,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.808,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.808,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 11/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.808,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.808,80
Faturas
- 1226 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.808,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000251/2025-44
valor global após o termo: R$ 1.808,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610488
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.