Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR A NECESSIDADE URGENTE DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA INSTALAÇÃO DA SEDE VELHA DESTA REGIONAL, PARA FINS DE REESTABELECIMENTO DA SEGURANÇA MÍNIMA NECESSÁRIA AOS PAT…
COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MFONSECA TERRAPLANAGEM LTDA (CNPJ 23.236.551/0001-54) para: empenho para custear a necessidade urgente de manutenção corretiva da instalação da sede velha desta regional, para fins de reestabelecimento da segurança mínima necessária aos patrimônios lá existentes, de acordo com o…. Valor global contratado: R$ 3.480,40. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL INTERIOR SUL/SC 194061
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- MFONSECA TERRAPLANAGEM LTDACNPJ 23.236.551/0001-54
- Processooficial
- 08753.000123/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.480,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.480,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALManutenção corretiva emergencial para tapação de buracos em paredes e bloqueios de portas de madeira da Sede desta Unidade Regional, | 1 | R$ 3.480,40 | R$ 3.480,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.480,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.480,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 29/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.480,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.480,40
Faturas
- 6 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.480,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08753.000123/2025-14
valor global após o termo: R$ 3.480,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610523
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.