Contrato federal · Empenho 2025NE000198 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: materiais para serviços de manutenção. Valor global contratado: R$ 618,50. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23064.030712/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 618,50
- Valor globaloficial
- R$ 618,50
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Publicaçãooficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO PLÁSTICO ABS ALTO IMPACTO, FORMATO RETANGULAR, TIPO LÂMPADA LED, QUANTIDADE LÂMPADAS 30 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 REFLETORES COM 15 LÂMPADAS, AUTONOMI… | 50 | R$ 12,37 | R$ 618,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 618,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 618,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000198 · 14/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 618,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 618,50
Faturas
- 794 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000198 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.030712/2025-71
valor global após o termo: R$ 618,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610562
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.