Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS IFFAR CAMPUS SVS - NAC - COORD. EXTENSÃO - DESENVOLVIMENTO PROJETOS - PROC 23238.0001525/2025-41
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.994.121/0001-67) para: atender despesas iffar campus svs - nac - coord. extensão - desenvolvimento projetos - proc 23238.0001525/2025-41. Valor global contratado: R$ 6.360,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- TOPMIX UTILIDADES E SERVICOS LTDACNPJ 30.994.121/0001-67
- Processooficial
- 23238.0001525/202541
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATO FEMININOSAPATO FEMININO, MATERIAL COURO, TIPO ADULTO, MATERIAL SOLA COURO, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SALTO BAIXO, MODELO SCARPIN | 30 | R$ 212,00 | R$ 6.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.360,00
Faturas
- 302 · emitida 20/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.0001525/202541
valor global após o termo: R$ 6.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610577
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.