Contrato federal · Empenho 2025NE000963 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA (CNPJ 24.827.291/0001-54) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 88,42. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDACNPJ 24.827.291/0001-54
- Processooficial
- 23114.902827/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 88,42
- Valor globaloficial
- R$ 88,42
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 65 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 1 | R$ 1,26 | R$ 1,26 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM, COMPRIMENTO 30 M, APLICAÇÃO MULTIUSO | 11 | R$ 0,85 | R$ 9,35 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BRANCA, APLICAÇÃO MULTIUSO | 6 | R$ 4,10 | R$ 24,60 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO | 17 | R$ 3,13 | R$ 53,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 88,42
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88,42
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000963 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88,42
Faturas
- 8.861 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000963 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.902827/2025-34
valor global após o termo: R$ 88,42 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.