Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 17.426.228/0001-40) para: aquisição de veículo transporte pessoal. Valor global contratado: R$ 118.285,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- JJM AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDACNPJ 17.426.228/0001-40
- Processooficial
- 23394.001790/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, TIPO AUTOMÓVEL, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/ GASOLINA, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE PASSAGEIRO 5 UN | 1 | R$ 118.285,00 | R$ 118.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 115.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 115.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 115.400,00 · a liquidar R$ 115.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 204711 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.001790/2024-45
valor global após o termo: R$ 118.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610600
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.