Contrato federal · Empenho 2025NE000161 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90001/2025 - IMOBILIARIO EM GERAL - 25 CADEIRAS - NOTA TÉCNICA Nº 2375 - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE 90001/2025 (3701222), SOLICITAÇÃO SEI (3714783). PROCESSO: 00190.1005…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 48.049.309/0001-00) para: dispensa 90001/2025 - imobiliario em geral - 25 cadeiras - nota técnica nº 2375 - adjudicação e homologação de 90001/2025 (3701222), solicitação sei (3714783). processo: 00190.100576/2025-42.. Valor global contratado: R$ 8.218,00. Vigência de 24/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SERAPIAO COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 48.049.309/0001-00
- Processooficial
- 00190.100576/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.218,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.218,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ALIMENTAÇÃOCADEIRA ALIMENTAÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL ASSENTO EENCOSTO ACOLCHOADA, DIMENSÕES 80 X 106 X 57 CM, CAPACIDADE 15 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CINTO DE SEGURANÇA, BANDEJA REMOVÍVEL… | 25 | R$ 328,72 | R$ 8.218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.218,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.218,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000161 · 24/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.218,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.218,00
Faturas
- 000000485 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.218,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000161 · 24/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100576/2025-42
valor global após o termo: R$ 8.218,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610609
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 14:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 23:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.