Contrato federal · Empenho 2025NE001148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/SMARTPHONE VISANDO AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEATRO E DANÇA DA UFPA. PRAZOS CONFORME TR. MINUT…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA (CNPJ 51.188.920/0001-16) para: empenho ref. à aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação/smartphone visando as necessidades da escola de teatro e dança da ufpa. prazos conforme tr. minuta 186/2025. dispensa 90081/2025. rec. sp…. Valor global contratado: R$ 2.894,50. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDACNPJ 51.188.920/0001-16
- Processooficial
- 23073.039596/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90081/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.894,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.894,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARAPARELHO TELEFÔNICO CELULAR, MODELO IPHONE 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 128GB DE MEMÓRIA, CÂMERA DUPLA, ACESSÓRIOS CABO DE DADOS, DISPLAY 6.1 POL | 1 | R$ 2.894,50 | R$ 2.894,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.894,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.894,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001148 · 03/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.894,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.894,50
Faturas
- 188 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.894,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001148 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.039596/2025-46
valor global após o termo: R$ 2.894,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610706
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.