Contrato federal · Empenho 2025NE000133 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2025, CUJO OBJETIVO É AQUISIÇÃO DE BOMBAS D.ÁGUA SUBMERSA (TIPO CANETA), BOMBA VIBRATÓRIA (TIPO SAPO), BOMBA DE ÁGUA SUBMERSA SOLAR (KIT), BOMBA INJETORA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROSPERO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 51.409.343/0001-45) para: pregão eletrônico nº 90004/2025, cujo objetivo é aquisição de bombas d.água submersa (tipo caneta), bomba vibratória (tipo sapo), bomba de água submersa solar (kit), bomba injetora, centrífuga e hidráulica, para fornecim…. Valor global contratado: R$ 32.350,00. Vigência de 12/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PROSPERO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 51.409.343/0001-45
- Processooficial
- 25061.000883/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2025
- Publicaçãooficial
- 12/06/2025
- Vigênciaoficial
- 12/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MOTOR BOMBACONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO SOLAR FOTOVOLTAICA, VAZÃO 360 L/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS KIT: BOMBA SAPO, PLACA FOTOVOLTAICA E CONTROLADOR, APLICAÇÃO DRENAGEM DE ÁGUA SUBTERRÂNEA | 10 | R$ 3.235,00 | R$ 32.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000133 · 12/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 32.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.350,00
Faturas
- 005 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000133 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000133 · 12/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.000883/2024-40
valor global após o termo: R$ 32.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610780
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.