Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE CAFÉ (PCT 250G) PARA ATENDER DEMANDAS DA COMPAT DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001253.2025-61, SRP 900762024 - UASG 70007.
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (CNPJ 63.310.411/0001-01) para: empenho para custeio de aquisicao de café (pct 250g) para atender demandas da compat do campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001253.2025-61, srp 900762024 - uasg 70007.. Valor global contratado: R$ 1.300,00. Vigência de 10/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.CNPJ 63.310.411/0001-01
- Processooficial
- 23426.001253.2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/07/2025
- Vigênciaoficial
- 10/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 100 | R$ 13,00 | R$ 1.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 57,20
- Pagocalculado
- R$ 5.142,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 10/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 57,20 · pago R$ 5.142,80
Faturas
- 966633 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
- 950672 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
- 940258 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 10/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001253.2025-61
valor global após o termo: R$ 1.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610895
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.