Contrato federal · Empenho 2025NE000697 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUIS.MATERIAL PERMANENTE (VEÍCULO TIPO VAN) PARA USO DA UFOPA. PE:90014/2024. PAR. 070/2024/PFE/PFUFOPA/PGF/AGU. AUT. ORD. DESP. À ORDEM 83. PD: 23204.011231/2024-33.…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou REAVEL VEICULOS LTDA (CNPJ 30.260.538/0001-04) para: empenho ref. aquis.material permanente (veículo tipo van) para uso da ufopa. pe:90014/2024. par. 070/2024/pfe/pfufopa/pgf/agu. aut. ord. desp. à ordem 83. pd: 23204.011231/2024-33. rec. desc. ted:15334. 2025nc002785. nº…. Valor global contratado: R$ 345.000,00. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- REAVEL VEICULOS LTDACNPJ 30.260.538/0001-04
- Processooficial
- 23204.011231/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 345.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 345.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 129 CV, CILINDRADA 2.150 CM3, CAPACIDADE PASSAGEIRO 15, COR BRANCA, OPCIONAIS AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, CAMBIO MANUA L | 1 | R$ 345.000,00 | R$ 345.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 345.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 345.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000697 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 345.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 345.000,00
Faturas
- 2317 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 345.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000697 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.011231/2024-33
valor global após o termo: R$ 345.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610904
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.