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Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90005/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001500/2024-16 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022358/202…

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90005/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.001500/2024-16 - campus assis chateaubriand proc sei 23411.022358/2024- 32 - doc. sei 3368810. Valor global contratado: R$ 1.797,40. Vigência de 30/12/2024 a Não informada — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
Local da unidadeoficial
ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
Fornecedoroficial
BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
Processooficial
23411.022358/2024-32
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.797,40
Valor globaloficial
R$ 1.797,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/12/2024
Publicaçãooficial
30/12/2024
Vigênciaoficial
30/12/2024 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO PÚBLICA, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO ALTA PRESSÃO, TIPO LÂMPADA LED, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENCAIXE PARA BRAÇOS CURVO GALVANIZADO DE 2', APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA, TENSÃO N…20R$ 89,87R$ 1.797,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.797,40
A liquidarcalculado
R$ 1.797,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000253 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.797,40 · a liquidar R$ 1.797,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2740 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.797,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000253 · 30/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022358/2024-32

    valor global após o termo: R$ 1.797,40

FornecedorBAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 610906
Lido da fonte em
16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 02:25

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.