Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO VISANDO A AQUISIÇÃO DE 12 CADEIRAS GIRATÓRIA ERGONÔMICA COM BRAÇOS TIPO GAMER SUPORTA MÍNIMO 180 KG, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD SAR-PV (307…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou DUARTE & BARBOSA LTDA (CNPJ 54.279.764/0001-97) para: empenho emitido visando a aquisição de 12 cadeiras giratória ergonômica com braços tipo gamer suporta mínimo 180 kg, conforme documento de formalização da demanda - dfd sar-pv (30757615), empresa duarte e barbosa ltda sc…. Valor global contratado: R$ 38.254,44. Vigência de 18/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- DUARTE & BARBOSA LTDACNPJ 54.279.764/0001-97
- Processooficial
- 08120.001387/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.254,44
- Valor globaloficial
- R$ 38.254,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2025
- Vigênciaoficial
- 18/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO EENCOSTO COURO SINTÉTICO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA MULTILAMINADA E ESPUMAINJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA MULTILAMINADA E ES… | 12 | R$ 3.187,87 | R$ 38.254,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.254,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 38.254,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.254,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.254,44
Faturas
- 00049 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.254,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 18/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.001387/2025-23
valor global após o termo: R$ 38.254,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 610980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.