Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
SRP 90520/2025 (UASG 158582). AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO/TÉCNICO E AULAS PRÁTICAS - CAMPUS AVARÉ. PROCESSO 23438.001168.2025-64.
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RR COMERCIO E EVENTOS LTDA (CNPJ 33.761.444/0001-07) para: srp 90520/2025 (uasg 158582). aquisição de alimentos para alunos do ensino médio/técnico e aulas práticas - campus avaré. processo 23438.001168.2025-64.. Valor global contratado: R$ 484,00. Vigência de 18/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- RR COMERCIO E EVENTOS LTDACNPJ 33.761.444/0001-07
- Processooficial
- 23438.001168.2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90520/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 484,00
- Valor globaloficial
- R$ 484,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/07/2025
- Vigênciaoficial
- 18/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDIOCA PICADALEGUME PROCESSADO, TIPO MANDIOCA, FORMATO PICADO, PREPARO IN NATURA, APRESENTAÇÃO CONGELADO | 15 | R$ 14,00 | R$ 210,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 50 | R$ 5,48 | R$ 274,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 484,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 18/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 484,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 484,00
Faturas
- 12 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 484,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 18/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001168.2025-64
valor global após o termo: R$ 484,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611023
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.