Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CONTATOR E RELÉ FALTA DE FASE E TERRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 08/2025 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222219/2025-16.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: aquisição de material de consumo (contator e relé falta de fase e terra) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 08/2025 - uasg 153128. processo 23079.222219/2025-16.. Valor global contratado: R$ 444,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23079.222219/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 444,00
- Valor globaloficial
- R$ 444,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RELÉ FALTA DE FASE E TERRARELÉ FALTA DE FASE E TERRA, TIPO CONSTRUTIVO ELETROMECÂNICO, NÚMERO DE FASESTRIFÁSICO, CONTATO 2NA/NF, REFERÊNCIA RM4TG20 (SCHNEIDER), TENSÃO ALIMENTAÇÃO220 V | 3 | R$ 68,00 | R$ 204,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 9 A,FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM PARAFUSO, REFERÊNCIA CWM9-10-30 D23 | 3 | R$ 80,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 444,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 444,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 444,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 444,00
Faturas
- 002.516 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 444,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222219/2025-16
valor global após o termo: R$ 444,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.