Contrato federal · Empenho 2025NE000148 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA MAT. DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO IFRS CAMPUS ERECHIM. LICITAÇÃO 90008/2024. DO 96/2025 DAP-ERE. UASG 158141. P. 23363000369202484
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 53.385.011/0001-01) para: empenho para mat. de construção para manutenção ifrs campus erechim. licitação 90008/2024. do 96/2025 dap-ere. uasg 158141. p. 23363000369202484. Valor global contratado: R$ 1.715,25. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- CORREA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 53.385.011/0001-01
- Processooficial
- 23363000369202484
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.715,25
- Valor globaloficial
- R$ 1.715,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃOTINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO, BASE SOLVENTE, TIPO FOSCO, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À ABRASÃO E INTEMPÉRIES, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO, PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO MARCAÇÃO FAIXAS… | 25 | R$ 68,61 | R$ 1.715,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.715,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.715,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000148 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.715,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.715,25
Faturas
- 788 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.715,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000148 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000369202484
valor global após o termo: R$ 1.715,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611081
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 09:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.