Contrato federal · Contrato 00047/2025 · Comprasnet Contratos
Contratação da empresa para fornecimento de Insumos/Materiais imprescindíveis para os serviços de manutenção e conservação à Prefeitura do Município de São Paulo, sob gestão e fisc…
PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS contratou MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (CNPJ 10.602.104/0001-20) para: contratação da empresa para fornecimento de insumos/materiais imprescindíveis para os serviços de manutenção e conservação à prefeitura do município de são paulo, sob gestão e fiscalização do departamento de zeladoria ur…. Valor global contratado: R$ 884.012,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURASCNPJ 49.269.236/0001-17
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS 925004
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MEGAFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDACNPJ 10.602.104/0001-20
- Processooficial
- 6012.2025/0007150-1
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 884.012,00
- Valor globaloficial
- R$ 884.012,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.690.213,20
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Publicaçãooficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇA | 760 | R$ 11,88 | R$ 9.028,80 |
| CHAPA AÇO | 10 | R$ 3.250,00 | R$ 32.500,00 |
| CHAPA AÇO | 10 | R$ 5.150,00 | R$ 51.500,00 |
| CHAPA AÇO | 10 | R$ 6.250,00 | R$ 62.500,00 |
| TELA METÁLICA | 2.500 | R$ 237,40 | R$ 593.500,00 |
| ARAME | 600 | R$ 12,33 | R$ 7.398,00 |
| BARRA AÇO | 520 | R$ 45,73 | R$ 23.779,60 |
| BARRA AÇO | 520 | R$ 30,62 | R$ 15.922,40 |
| BARRA AÇO | 520 | R$ 19,37 | R$ 10.072,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/07/2026
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E RENEGOCIAÇÃO
valor global após o termo: R$ 806.201,20 · vigência até 31/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611086
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.