Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAFETEIRAS EXPRESSO AUTOMÁTICA, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 DA DITEC, COM A FINALIDADE DE SUPRIR AS UNIDADES E ÁREAS DESTA SUPERINTENDÊNCIA REGIONA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 19.806.688/0001-20) para: aquisição de 1 (uma) cafeteiras expresso automática, oriunda do pregão eletrônico 90008/2024 da ditec, com a finalidade de suprir as unidades e áreas desta superintendência regional . sei: 08280.004329/2025-19. Valor global contratado: R$ 3.380,00. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 200338
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDACNPJ 19.806.688/0001-20
- Processooficial
- 08280.004329/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA CAFÉMÁQUINA CAFÉ, MATERIAL CARROCERIA ALUMÍNIO, POTÊNCIA 1250 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 120/ 230 V, CAPACIDADE ÁGUA 2,40 L, CAPACIDADE GRÃOS CAFÉ 300 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOMBA D'ÁGUA DE 15 BAR, LARG… | 1 | R$ 3.380,00 | R$ 3.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.380,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000107 · 15/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.380,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.380,00
Faturas
- 3287 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000107 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08280.004329/2025-19
valor global após o termo: R$ 3.380,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611092
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.