Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A SALA UTILIZADA NA MANUTENÇÃO DO CONDICIONAMENTO FÍSICO DOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONAL MARÍTIMO(EPM), ASSIM COMO PRA OS TESTES FÍSICOS…
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA (COMANDO DA MARINHA) contratou ELDER REGIS DEORATO MARQUES (CNPJ 47.751.826/0001-56) para: aquisição de equipamentos esportivos para a sala utilizada na manutenção do condicionamento físico dos alunos do ensino profissional marítimo(epm), assim como pra os testes físicos dos candidatos ao epm, acordo dispensa…. Valor global contratado: R$ 454,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312
- Local da unidadeoficial
- SANTANA/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600600
- Fornecedoroficial
- ELDER REGIS DEORATO MARQUESCNPJ 47.751.826/0001-56
- Processooficial
- 63334.001327/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 454,00
- Valor globaloficial
- R$ 454,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 290- 310 G, CIRCUNFERÊNCIA 68-70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA, PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEIDE PRAIA | 2 | R$ 119,00 | R$ 238,00 |
| BOLA FUTEBOLBOLA FUTEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 410 A 450 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 68 A 70 CM, MODELOFUTEBOL DE CAMPO | 2 | R$ 108,00 | R$ 216,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 454,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 454,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 16/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 454,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 454,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63334.001327/2025-11
valor global após o termo: R$ 454,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611153
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.