Contrato federal · Empenho 2025NE000524 · Comprasnet Contratos
23062.015511/2025-63 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS VISANDO À MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO CAMPUS ND446
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.646.786/0001-09) para: 23062.015511/2025-63 aquisição de materiais diversos visando à manutenção periódica do campus nd446. Valor global contratado: R$ 1.544,00. Vigência de 04/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDACNPJ 29.646.786/0001-09
- Processooficial
- 23062.015511/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.544,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR MOVIMENTOSENSOR MOVIMENTO, TIPO ACIONAMENTO FOTOELÉTRICO, TIPO FEIXE LUZ INFRAVERMELHO,TENSÃO OPERAÇÃO 4,5 A 20 V, COBERTURA HORIZONTAL RADIAL 3 A 7 METROS,COBERTURA VERTICAL RADIAL 3 A 7 METROS, CARACTERÍSTIC… | 50 | R$ 30,88 | R$ 1.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.544,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000524 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.544,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.544,00
Faturas
- 1267 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000524 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.015511/2025-63
valor global após o termo: R$ 1.544,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611201
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.