Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFF REITORIA, CONFORME OFÍCIO 27/2025 - DIRADMREIT/PROADM/IFFLU. PROCESSO 23317.001228.2025-1…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou M LICITACOES LTDA (CNPJ 36.289.408/0002-53) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de material de consumo para o iff reitoria, conforme ofício 27/2025 - diradmreit/proadm/ifflu. processo 23317.001228.2025-15.. Valor global contratado: R$ 1.352,10. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- M LICITACOES LTDACNPJ 36.289.408/0002-53
- Processooficial
- 23317.001228.2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.352,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.352,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISPENSER HIGIENIZADORDISPENSER HIGIENIZADOR, MATERIAL PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE 900 ML, TIPO FIXAÇÃOPAREDE, COR BRANCA, APLICAÇÃO MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISOR FRONTAL,SISTEMA DE SPRAY, DIMENSÕES 13 X 1 3 | 30 | R$ 26,79 | R$ 803,70 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COMPATÍVEL:VASO SANITARIO DECA MODELO MONTE CARLO | 12 | R$ 45,70 | R$ 548,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.352,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.352,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.352,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.352,10
Faturas
- 000.001.162 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.352,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001228.2025-15
valor global após o termo: R$ 1.352,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611204
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.