Contrato federal · Contrato 00224/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE VOLANESORSENA COMPOSIÇÃO: SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 200MG/ML
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PTC FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 25.210.463/0003-70) para: contratação de volanesorsena composição: sódica, concentração: 200mg/ml. Valor global contratado: R$ 106.167.968,90. Vigência de 04/08/2025 a 04/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PTC FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.CNPJ 25.210.463/0003-70
- Processooficial
- 25000.029417/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00567/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 106.167.968,90
- Valor globaloficial
- R$ 106.167.968,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Publicaçãooficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 04/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VOLANESORSENAADICIONAL: SERINGA PREENCHIDA, COMPOSIÇÃO: SÓDICA, CONCENTRAÇÃO: 200, FORMA FARMACÊUTICA: INJETÁVEL | 826 | R$ 128.532,65 | R$ 106.167.968,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.083.984,45
- A liquidarcalculado
- R$ 128.532,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 52.955.451,80
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000156 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.955.451,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.955.451,80
- 2025NE000703 · 11/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128.532,65 · a liquidar R$ 128.532,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 702 · emitida 27/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.083.984,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611230
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.