Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-POLPAS DE FRUTAS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA IFRN PELO PERÍODO DE 12-DOZE- MESES COM A EMPRESA 00.632.304-0001-71-NATAL DISTR…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 00.632.304/0001-71) para: empenho referente a aquisição de gêneros alimentícios-polpas de frutas, para atender às demandas da ifrn pelo período de 12-doze- meses com a empresa 00.632.304-0001-71-natal distribuidora de alimentos ltda no valor de 2…. Valor global contratado: R$ 24.140,00. Vigência de 04/07/2025 a 04/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- NATAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 00.632.304/0001-71
- Processooficial
- 23057.005466/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2025
- Vigênciaoficial
- 04/07/2025 a 04/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR UVA, TIPO NATURAL | 400 | R$ 10,60 | R$ 4.240,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO POLPA CONGELADA, SABOR ACEROLA, TIPO NATURAL | 2.500 | R$ 7,96 | R$ 19.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 581,08
- Liquidadocalculado
- R$ 180,12
- Pagocalculado
- R$ 15.418,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 04/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.180,00 · a liquidar R$ 581,08 · liquidado R$ 180,12 · pago R$ 15.418,80
Faturas
- 2.128 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 581,08
- 1.013 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.980,00
- 553 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.980,00
- 24387 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.078,92
- 23562 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.668,00
- 22596 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.388,00
- 22.487 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.464,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 04/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005466.2025-16
valor global após o termo: R$ 24.140,00 · vigência até 04/07/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611244
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.