Contrato federal · Empenho 2025NE000103 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO, ESPECIALMENTE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (CNPJ 05.808.979/0001-42) para: empenho para aquisição de suprimentos de impressão, especialmente cartuchos de toner, para atender às necessidades do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de rondônia – campus porto velho zona norte, confo…. Valor global contratado: R$ 3.580,00. Vigência de 03/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORACNPJ 05.808.979/0001-42
- Processooficial
- 23243.015963/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90196/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2025
- Vigênciaoficial
- 03/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR MAGENTA,REFERÊNCIA CARTUCHO 3 HP W2023 | 5 | R$ 580,00 | R$ 2.900,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO MLT-D203U, TIPOCARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 10 | R$ 68,00 | R$ 680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000103 · 03/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.580,00
Faturas
- 10043 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000103 · 03/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015963/2024-36
valor global após o termo: R$ 3.580,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611270
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 15:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.