Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS PELA PROAE - PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou BRANDIL DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 55.137.033/0001-70) para: para atender despesas com aquisição de água mineral natural, sem gás para atendimento de demandas de eventos esportivos realizados pela proae - pró-reitoria de ações afirmativas e assuntos estudantis.. Valor global contratado: R$ 4.479,30. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- BRANDIL DISTRIBUICAO LTDACNPJ 55.137.033/0001-70
- Processooficial
- 23520.008202/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.479,30
- Valor globaloficial
- R$ 4.479,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Publicaçãooficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM DESCARTÁVEL | 7.000 | R$ 0,64 | R$ 4.479,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.479,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.479,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.479,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.479,30
Faturas
- 45 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.479,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.008202/2025-92
valor global após o termo: R$ 4.479,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611283
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.