Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE MECÂNICA VEICULAR PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 20 MIL KM DO VEICULO OFICIAL CAMINHONETE L 200 TRITON PLACAS SMF3D50 PERTENCENTE A COORD…
COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ENDO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 32.299.748/0001-23) para: empenho para cobrir despesas com serviço de mecânica veicular para realização da revisão de 20 mil km do veiculo oficial caminhonete l 200 triton placas smf3d50 pertencente a coordenação regional da funai em ponta porã/m…. Valor global contratado: R$ 562,00. Vigência de 11/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE PONTA PORA/MS 194085
- Local da unidadeoficial
- PONTA PORÃ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006606
- Fornecedoroficial
- ENDO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 32.299.748/0001-23
- Processooficial
- 08126.000137/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 562,00
- Valor globaloficial
- R$ 562,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2025
- Vigênciaoficial
- 11/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVAServiço de Revisão Automotiva | 1 | R$ 562,00 | R$ 562,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 562,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000126 · 11/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 562,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 562,00
Faturas
- 16579 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 562,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000126 · 11/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000137/2025-16
valor global após o termo: R$ 562,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611287
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 02:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.