Contrato federal · Contrato 00042/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES ELETRÔNICOS MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 25.165.749/0001-10) para: contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle informatizado, com uso de cartões eletrônicos magnéticos ou com chip como meio de intermediação do pagamento para aquisição de combustíveis em rede de po…. Valor global contratado: R$ 471.955,10. Vigência de 02/08/2025 a 02/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 25.165.749/0001-10
- Processooficial
- 23122.016978/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 454.015,54
- Valor globaloficial
- R$ 471.955,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 928.960,56
- Assinaturaoficial
- 01/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 02/08/2025 a 02/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃOSOLUÇÃO, COMPOSIÇÃO 32,50% URÉIA PURA E ÁGUA DEIONIZADA, TIPO ARLA-32,APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 660 | R$ 3,32 | R$ 2.190,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTOETANOL | 19.448 | R$ 4,09 | R$ 79.497,59 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL | 46.788 | R$ 6,04 | R$ 282.665,02 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 17.952 | R$ 5,99 | R$ 107.602,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 494.274,53
- A liquidarcalculado
- R$ 172.071,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 322.203,19
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002514 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.037,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.037,96
- 2025NE001078 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.650,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.650,73
- 2025NE001423 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.107,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.107,12
- 2025NE002533 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.876,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.876,52
- 2025NE002311 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.600,00
- 2025NE002310 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.511,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.511,99
- 2025NE002692 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
- 2025NE002715 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.502,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.502,94
- 2025NE002892 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.143,88 · a liquidar R$ 35.143,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000866 · 08/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270.243,39 · a liquidar R$ 136.927,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 133.315,93
Faturas
- 1049314 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.824,89
- 1034941 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.435,05
- 1017877 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.739,19
- 1001045 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.308,29
- 985899 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.977,28
- 968725 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.782,08
- 954811 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.043,94
- 940683 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.692,53
- 927153 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.997,34
- 911166 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.434,48
- 896410 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.670,21
- 880289 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.420,58
- 866330 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.689,35
- 851616 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.107,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 11/06/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 2.992 LITROS DE GASOLINA, O QUE EQUIVALE A 3,94% (TRÊS VÍRGULA NOVENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 471.955,10 · vigência até 02/08/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 13/07/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 02/08/2027
valor global após o termo: R$ 471.955,10 · vigência até 02/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611295
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.