Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE COSNUMO, PROCESSO 23411.012654/2025-14, SRE 3680639, PE 90004/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA (CNPJ 22.366.329/0001-03) para: para atender despesas com material de cosnumo, processo 23411.012654/2025-14, sre 3680639, pe 90004/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 972,50. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDACNPJ 22.366.329/0001-03
- Processooficial
- 23411.012654/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 972,50
- Valor globaloficial
- R$ 972,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM OU APARAS EXCELENTE QUALIDADE, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO FOLHA SIMPLES, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO, ABSORVENTE E HOMOGÊNEO | 250 | R$ 3,89 | R$ 972,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 972,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 972,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 09/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 972,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 972,50
Faturas
- 4127 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 972,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012654/2025-14
valor global após o termo: R$ 972,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611444
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 08:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.