Contrato federal · Empenho 2025NE000184 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES PARA FÁBRICA DE RAÇÃO ANIMAL, OBJETO DO PREGÃO ELETRÔNICO 90022/2025, GERENCIADO PELO CAMPUS CERES DO IF GOIANO, ATENDENDO A DEMANDA DO OFÍCIO Nº 29/2025…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 28.326.512/0001-61) para: aquisição de ingredientes para fábrica de ração animal, objeto do pregão eletrônico 90022/2025, gerenciado pelo campus ceres do if goiano, atendendo a demanda do ofício nº 29/2025 - clep-ce/gppi/cmpce/ifgoiano, no proces…. Valor global contratado: R$ 5.405,50. Vigência de 29/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDACNPJ 28.326.512/0001-61
- Processooficial
- 23217.000607.2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.405,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.405,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2025
- Vigênciaoficial
- 29/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NÚCLEO RAÇÃONÚCLEO RAÇÃO, COMPONENTES VITAMINA A 106.750 UI; BIOTINA 3,30 MG; VITAMINA B, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE DE CRESCIMENTO E TERMINAÇÃO | 1.000 | R$ 4,48 | R$ 4.480,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO COM SAIS MINERAIS, APLICAÇÃO SUÍNO EM FASE INICIAL, DOSAGEM 25% PRODUTOS LÁCTEOS | 150 | R$ 6,17 | R$ 925,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.405,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.405,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000184 · 29/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.405,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.405,50
Faturas
- 1780 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.405,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000184 · 29/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000184 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.000607.2025-16
valor global após o termo: R$ 5.405,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611463
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 18:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.