Contrato federal · Empenho 2025NE000098 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS GRAFICOS
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.254.364/0001-11) para: serviços graficos. Valor global contratado: R$ 9.625,00. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SANTA TERESA 158426
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- SR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.254.364/0001-11
- Processooficial
- 23156.000684/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.625,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOmaterial: papel sulfite, tipo: bloco, gramatura: 75, comprimento: 210, largura: 150, cor: branca, quantidade páginas: 100, características adicionais: impressão frente/verso, conforme modelo | 400 | R$ 20,00 | R$ 8.000,00 |
| IMPRESSO PADRONIZADOmaterial: papel sulfite, tipo: bloco, gramatura: 75, comprimento: 210, largura: 150, cor: branca, quantidade páginas: 100, características adicionais: impressão frente/verso, conforme modelo | 500 | R$ 3,25 | R$ 1.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000098 · 16/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.625,00
Faturas
- 3093/3094 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000098 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.000684/2025-38
valor global após o termo: R$ 9.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611472
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.