Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PROCESSO Nº 08118.001847/2025-62.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MTK HOSPITALAR LTDA (CNPJ 57.161.373/0001-61) para: despesa que se empenha visando compra de material farmacológico processo nº 08118.001847/2025-62.. Valor global contratado: R$ 3.090,00. Vigência de 23/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- MTK HOSPITALAR LTDACNPJ 57.161.373/0001-61
- Processooficial
- 08118.001847/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.090,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2025
- Vigênciaoficial
- 23/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGABALINAPREGABALINA, CONCENTRAÇÃO 75 MG | 2.000 | R$ 0,29 | R$ 580,00 |
| NIMESULIDANIMESULIDA, CONCENTRAÇÃO 20 MG/G, FORMA FARMACEUTICA GEL | 200 | R$ 12,55 | R$ 2.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.084,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.084,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 23/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.084,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.084,20
Faturas
- 153 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.084,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 23/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.001847/2025-62
valor global após o termo: R$ 3.090,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611495
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.