Contrato federal · Empenho 2025NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EXTINTOR DE INCENDIO SOBRE RODAS (CARRETA) DE GAS CARBONICO (CO2) - 25KG, PARA ATENDER O INPE NA UNIDADE DE SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME RC SE…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou VSS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 21.548.780/0001-89) para: aquisição de material permanente, extintor de incendio sobre rodas (carreta) de gas carbonico (co2) - 25kg, para atender o inpe na unidade de sao jose dos campos/sp, conforme rc seiea-041/2025, pregao 90254/2024, item 19…. Valor global contratado: R$ 11.869,65. Vigência de 14/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- VSS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 21.548.780/0001-89
- Processooficial
- 01340.004405/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90254/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.869,65
- Valor globaloficial
- R$ 11.869,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2025
- Vigênciaoficial
- 14/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO EXTINTOR DE INCÊNDIOCARRINHO EXTINTOR DE INCÊNDIO, MATERIAL CHAPA FERRO FUNDIDO 5/8, EIXO 1/2 POL, DIÂMETRO RODA 6 POL, MATERIAL RODA BORRACHA, CAPACIDADE 10 KG | 3 | R$ 3.956,55 | R$ 11.869,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.869,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.869,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000040 · 14/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.869,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.869,65
Faturas
- 600 · emitida 30/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.869,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000040 · 14/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004405/2024-12
valor global após o termo: R$ 11.869,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611598
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.