Contrato federal · Empenho 2025NE000419 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LABORATORIAL E QUÍMICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MEDICINA VETERINÁRIA - HUMV/UFRB. MODALIDADE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou CRISTINA FELISMINO DOS SANTOS (CNPJ 30.510.368/0001-60) para: atender despesa com a aquisição de material hospitalar, laboratorial e químico para suprir as necessidades do hospital universitário de medicina veterinária - humv/ufrb. modalidade de compra: pregão eletrônico srp n.º 52…. Valor global contratado: R$ 3.060,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- CRISTINA FELISMINO DOS SANTOSCNPJ 30.510.368/0001-60
- Processooficial
- 23007.006851/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 120 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS DE BORRACHA | 6 | R$ 340,00 | R$ 2.040,00 |
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 120 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RODAS DE BORRACHA | 3 | R$ 340,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.060,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000419 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.060,00
Faturas
- 9933 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000419 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000419 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.006851/2025-55
valor global após o termo: R$ 3.060,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611604
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.