Contrato federal · Empenho 2023NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: aquisição de material de consumo (cartucho) para atender as necessidades da ess/ufrj.. Valor global contratado: R$ 726,60. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 23079.237366/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 726,60
- Valor globaloficial
- R$ 726,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR AMARELA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CE312A | 2 | R$ 180,00 | R$ 360,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR CIANO, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CE311A | 2 | R$ 183,30 | R$ 366,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 726,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 726,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000295 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 726,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 726,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000295 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237366/2023-29
valor global após o termo: R$ 726,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 611966
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.