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Contrato federal · Empenho 2023NE000299 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARTUCHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IH/UFRJ.

DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DRA COMERCIOS LTDA (CNPJ 44.242.047/0001-37) para: aquisição de material de consumo (cartucho) para atender as necessidades do ih/ufrj.. Valor global contratado: R$ 1.169,20. Vigência de 21/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
DRA COMERCIOS LTDACNPJ 44.242.047/0001-37
Processooficial
23079.237366/2023-29
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00013/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.169,20
Valor globaloficial
R$ 1.169,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/08/2023
Vigênciaoficial
21/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CE278A1R$ 291,12R$ 291,12
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF226XB4R$ 219,52R$ 878,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.169,20
A liquidarcalculado
R$ 1.169,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000299 · 21/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.169,20 · a liquidar R$ 1.169,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000299 · 21/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237366/2023-29

    valor global após o termo: R$ 1.169,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorDRA COMERCIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 611990
Lido da fonte em
16/10/2026, 16:17
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 08:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.