Contrato federal · Empenho 2023NE000358 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA E VERNIZ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou A R 7 SOLUCOES LTDA (CNPJ 46.920.049/0001-63) para: aquisição de material de consumo (tinta e verniz) para atender as necessidades do ifcs/ufrj.. Valor global contratado: R$ 1.018,13. Vigência de 25/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A R 7 SOLUCOES LTDACNPJ 46.920.049/0001-63
- Processooficial
- 23079.238420/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.018,13
- Valor globaloficial
- R$ 1.018,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 25/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZVERNIZ, ACABAMENTO ACETINADO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, TIPO LACA | 3 | R$ 129,71 | R$ 389,13 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INOR-, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRENDIMENTO 275 M2 POR DEMÃO/LATÃO | 5 | R$ 125,80 | R$ 629,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.018,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.018,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000358 · 25/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.018,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.018,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000358 · 25/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238420/2023-53
valor global após o termo: R$ 1.018,13 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612031
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.