Contrato federal · Empenho 2023NE000375 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLCHONETE E LANTERNA NÃO-ELÉTRICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ.V
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LUTHOR COMERCIO LTDA (CNPJ 48.040.995/0001-40) para: aquisição de material de consumo (colchonete e lanterna não-elétrica) para atender as necessidades do cfch/ufrj.v. Valor global contratado: R$ 7.981,80. Vigência de 29/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LUTHOR COMERCIO LTDACNPJ 48.040.995/0001-40
- Processooficial
- 23079.238420/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.210,10
- Valor globaloficial
- R$ 7.981,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL ALUMÍNIO ANODIZADO, QUANTIDADE PILHAS 2,TAMANHO PILHA AA PEQUENA, TIPO FOCO REGULÁVEL, COMPRIMENTO 167,8 MM, DIÂMETRO18 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS A PROVA D'ÁGUA E… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 1,90 M, LARGURA 1,25 M,ESPESSURA 60 MM, DENSIDADE 100, REVESTIMENTO LONA DE PVC/POLIESTER DE ALTARESISTÊNCIA | 20 | R$ 399,09 | R$ 7.981,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.981,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.981,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000375 · 29/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.981,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.981,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000375 · 29/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000375 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238420/2023-53
valor global após o termo: R$ 8.210,10 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612068
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.