Contrato federal · Empenho 2023NE000478 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABONETE LIQUIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.

Name: Contrato 2023NE000478 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA (CNPJ 46.777.902/0001-30) para: aquisição de material de consumo (sabonete liquido) para atender as necessidades da fe/ufrj.. Valor global contratado: R$ 345,00. Vigência de 14/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial: DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDACNPJ 46.777.902/0001-30
Processooficial: 23079.237276/2023-38
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00023/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 345,00
Valor globaloficial: R$ 345,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/09/2023
Vigênciaoficial: 14/09/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO PERFUMADO, ACIDEZ NEUTRO, APLICAÇÃOSABONETEIRA PARA SABONETES LÍQUIDOS	50	R$ 6,90	R$ 345,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 345,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 345,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000478 · 14/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 345,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 345,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000478 · 14/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000478 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237276/2023-38
valor global após o termo: R$ 345,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorOMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 612136
Lido da fonte em: 21/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 16:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.