Contrato federal · Empenho 2023NE000482 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GAVETEIRO, MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IP/UFRJ (MITRA).
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.996.832/0001-88) para: aquisição de material permanente (gaveteiro, mesa) para atender as necessidades do ip/ufrj (mitra).. Valor global contratado: R$ 5.309,40. Vigência de 14/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LITIMAX SERVICO E COMERCIO LTDACNPJ 50.996.832/0001-88
- Processooficial
- 23079.244237/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.309,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.309,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2023
- Vigênciaoficial
- 14/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA AUXILIARMESA AUXILIAR, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO LAMINADOMADEIRA IMBUIA, MATERIAL TAMPO MADEIRA, COMPRIMENTO TAMPO 67,3 CM, LARGURATAMPO 43 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRÁVEL, FOR… | 2 | R$ 1.158,00 | R$ 2.316,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 400 MM,LARGURA 470 MM, PROFUNDIDADE 615 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVES | 6 | R$ 498,90 | R$ 2.993,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.309,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.309,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000482 · 14/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.309,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.309,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000482 · 14/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244237/2023-97
valor global após o termo: R$ 5.309,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612157
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.