Contrato federal · Empenho 2023NE000540 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FE/UFRJ.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: aquisição de material permanente (notebook) para atender as necessidades da fe/ufrj.. Valor global contratado: R$ 10.350,00. Vigência de 26/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23079.244124/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.350,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 26/09/2023
- Vigênciaoficial
- 26/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA ATÉ 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATERIA PELO… | 3 | R$ 3.450,00 | R$ 10.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000540 · 26/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000540 · 26/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.244124/2023-91
valor global após o termo: R$ 10.350,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612232
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.