Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GUARDANAPO PAPEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ (PROAP). DISPENSA 90.004/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.217190/2024-70.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 38.489.025/0001-73) para: aquisição de material de consumo (guardanapo papel) para atender as necessidades da eco/ufrj (proap). dispensa 90.004/2024 - uasg 153128. processo 23079.217190/2024-70.. Valor global contratado: R$ 43,30. Vigência de 18/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDACNPJ 38.489.025/0001-73
- Processooficial
- 23079.217190/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43,30
- Valor globaloficial
- R$ 43,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 32,50 CM, COMPRIMENTO 32,50 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO | 10 | R$ 4,33 | R$ 43,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43,30
- A liquidarcalculado
- R$ 43,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43,30 · a liquidar R$ 43,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.699 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.217190/2024-70
valor global após o termo: R$ 43,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612380
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.