Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA NÃO RECARREGÁVEL 3V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 90.005/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.222396/2024-11.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 45.434.285/0001-07) para: aquisição de material de consumo (bateria não recarregável 3v) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 90.005/2024 - uasg 153128. processo 23079.222396/2024-11.. Valor global contratado: R$ 33,00. Vigência de 19/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BEM FIX MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 45.434.285/0001-07
- Processooficial
- 23079.222396/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33,00
- Valor globaloficial
- R$ 33,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2024
- Vigênciaoficial
- 19/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM GERAL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO PADRÃO, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM,TENSÃO NOMINAL 3 V, MODELO CR-2025, FORMATO MOEDA | 20 | R$ 1,65 | R$ 33,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33,00
- A liquidarcalculado
- R$ 33,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33,00 · a liquidar R$ 33,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 19/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222396/2024-11
valor global após o termo: R$ 33,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612385
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 04:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.