Contrato federal · Empenho 2024NE000609 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOALHA DE PAPEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. PREGÃO 36/2023. UASG 153152. PROCESSO 23079.229990/2024-33.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDA (CNPJ 23.829.669/0001-96) para: aquisição de material de consumo (toalha de papel) para atender as necessidades do cap/ufrj. pregão 36/2023. uasg 153152. processo 23079.229990/2024-33.. Valor global contratado: R$ 41.595,00. Vigência de 18/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.F.EMBALAGENS PLASTICAS LTDACNPJ 23.829.669/0001-96
- Processooficial
- 23079.229990/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41.595,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL ALTA ALVURA, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 23 CM, COR BRANCA | 4.700 | R$ 8,85 | R$ 41.595,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 41.595,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000609 · 18/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.595,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.595,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000609 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.229990/2024-33
valor global após o termo: R$ 41.595,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612428
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.