Contrato federal · Empenho 2024NE000685 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CUBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFCS/UFRJ. DISPENSA 60/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.229186/2024-54.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 11.969.486 RAFAEL GOMES NEVES (CNPJ 11.969.486/0001-97) para: aquisição de material de consumo (cuba) para atender as necessidades do ifcs/ufrj. dispensa 60/2024 - uasg 153128. processo 23079.229186/2024-54.. Valor global contratado: R$ 560,00. Vigência de 03/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 11.969.486 RAFAEL GOMES NEVESCNPJ 11.969.486/0001-97
- Processooficial
- 23079.229186/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 560,00
- Valor globaloficial
- R$ 560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CUBACUBA, MATERIAL LOUÇA, FORMATO OVAL, DIMENSÕES 450 X 300 MM, COR BRACO LEITOSO,TIPO EMBUTIR, APLICAÇÃO BANHEIRO | 5 | R$ 112,00 | R$ 560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000685 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 560,00 · a liquidar R$ 560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000685 · 03/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.229186/2024-54
valor global após o termo: R$ 560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612434
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.