Contrato federal · Empenho 2024NE000751 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL EMBRULHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ECO/UFRJ. DISPENSA 90068/2024. UASG 153128. PROCESSO 23079.225020/2024-69.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VIVO LICITACOES LTDA (CNPJ 30.041.676/0001-94) para: aquisição de material de consumo (papel embrulho) para atender as necessidades da eco/ufrj. dispensa 90068/2024. uasg 153128. processo 23079.225020/2024-69.. Valor global contratado: R$ 4.380,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIVO LICITACOES LTDACNPJ 30.041.676/0001-94
- Processooficial
- 23079.225020/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.380,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.380,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL EMBRULHOPAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL FILIBOARD NEUTRO, LARGURA 85 CM, COMPRIMENTO 100 CM, MODELO LISO, COR VARIADA, GRAMATURA 300 G/M2, APLICAÇÃO RESTAURAÇÃO DE OBRASLITERÁRIAS | 100 | R$ 43,80 | R$ 4.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000751 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.380,00 · a liquidar R$ 4.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2960 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.380,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000751 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000751 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.225020/2024-69
valor global após o termo: R$ 4.380,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612443
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.