Contrato federal · Empenho 2024NE000800 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SSD 2TB) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. DISPENSA 75/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.224624/2024-98.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LD GESTAO DE LICITACOES LTDA (CNPJ 48.406.299/0001-05) para: aquisição de material de consumo (ssd 2tb) para atender as necessidades do cfch/ufrj. dispensa 75/2024 - uasg 153128. processo 23079.224624/2024-98.. Valor global contratado: R$ 640,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LD GESTAO DE LICITACOES LTDACNPJ 48.406.299/0001-05
- Processooficial
- 23079.224624/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 640,00
- Valor globaloficial
- R$ 640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 2 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOINFORMÁTICA, MODELO SSD, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO 7.200 RPM, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 2 | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000800 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,00 · a liquidar R$ 640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000800 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000800 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.224624/2024-98
valor global após o termo: R$ 640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612450
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.