Contrato federal · Empenho 2025NE000196 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SABONETE LÍQUIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. PREGÃO 90005/2025 (SRP) - UASG 153115. PROCESSO 23079.232205/2025-19.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou N C F COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 32.480.783/0001-44) para: aquisição de material de consumo (sabonete líquido) para atender as necessidades da ess/ufrj. pregão 90005/2025 (srp) - uasg 153115. processo 23079.232205/2025-19.. Valor global contratado: R$ 211,80. Vigência de 15/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- N C F COMERCIO E SERVICOSCNPJ 32.480.783/0001-44
- Processooficial
- 23079.222219/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 211,80
- Valor globaloficial
- R$ 211,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2025
- Vigênciaoficial
- 15/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES | 20 | R$ 10,59 | R$ 211,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 211,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000196 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 211,80
Faturas
- 000040 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000196 · 15/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222219/2025-16
valor global após o termo: R$ 211,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.