Contrato federal · Contrato 00071/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO NUTRICIONAL MAXAKALI (PRNM) E DA CASA DE SAÚDE INDÍGENA DE GOVERNADOR VALADARES (CASAI/GVR)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.801.716/0001-11) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender às demandas do programa de recuperação nutricional maxakali (prnm) e da casa de saúde indígena de governador valadares (casai/gvr). Valor global contratado: R$ 16.040,90. Vigência de 05/08/2025 a 05/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.801.716/0001-11
- Processooficial
- 25047.000387/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90142/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.040,90
- Valor globaloficial
- R$ 16.040,90
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Publicaçãooficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 05/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 63 | R$ 8,10 | R$ 510,30 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE PEITO, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 366 | R$ 22,50 | R$ 8.235,00 |
| COXÃO MOLE, MOÍDO, RESFRIADOCARNE BOVINA IN NATURA, TIPO CORTE COXÃO MOLE, APRESENTAÇÃO MOIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 244 | R$ 29,90 | R$ 7.295,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.326,80
- A liquidarcalculado
- R$ 18.609,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.717,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000230 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.040,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.040,90
- 2026NE000067 · 20/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.285,90 · a liquidar R$ 18.609,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.676,50
Faturas
- 1382 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.240,00
- 1362 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.240,00
- 1343 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.083,70
- 1328 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.957,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612525
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 12:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.