Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MESA EM L, PARA ALOCAR NOVOS SERVIDORES ORIUNDOS DO CNPU, AUTORIZAÇÃO NO DESPACHO CGRL (8726162), PROC. 08620.008670/2025-45.
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 09.258.263/0001-70) para: cobrir despesas com aquisição de mobiliário, mesa em l, para alocar novos servidores oriundos do cnpu, autorização no despacho cgrl (8726162), proc. 08620.008670/2025-45.. Valor global contratado: R$ 68.680,00. Vigência de 25/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 194035
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 09.258.263/0001-70
- Processooficial
- 08620.008670/2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2025
- Vigênciaoficial
- 25/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO DE TRABALHOMÓDULO DE TRABALHO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE EM "L"/ACABAMENTO ORGÂNICO ESQUERDA/ME-, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, COMPOSIÇÃO PAINÉIS FRONT… | 68 | R$ 1.010,00 | R$ 68.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 68.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 25/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 68.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.680,00
Faturas
- 20251796 · emitida 15/09/2025 · Siafi ErroR$ 6.974,20
- 000008913 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 25/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.008670/2025-45
valor global após o termo: R$ 68.680,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 612664
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.